Presupuesto Marketing
Plan 2026 · Ejecución en vivo
Fuente: GASTOS_MKT_2026 · 4 de 12 meses ejecutados · Cuenta 502 GASTOS MKT
Presupuesto Anual
$535.425
Plan aprobado 2026
Gasto YTD
$201.665
7.6%vs ppto YTD $187.406
% Ejecución Anual
37.7%
Saldo $333.759
Proyección Anual
$604.996
13.0%Burn mensual × 12
Partidas en Riesgo
14
>105% del ppto YTD
Insights ejecutivos
Lectura automática del avance presupuestal
Proyección anual $604.996 excede presupuesto en $69.571 (+13.0%). Revisar partidas con sobreejecución.
14 partidas sobreejecutadas. La mayor: "PAUTAS Y DESARROLLOS DIGITALES" con gasto $51.325.
Promoción & Publicidad concentra 94.2% del gasto YTD — verificar mix entre PUBLICIDAD (pauta/digital) y MARKETING (branding/fees).
Pautas digitales acumulan $51.325 (25.5% del gasto) — palanca clave para ROAS y leads.
Ppto vs Gasto Mensual + Proyección
Línea de proyección lineal sobre meses pendientes
Distribución por Categoría Padre
Promoción & Publicidad · Mantenimiento · Amortizaciones
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD$190.025 / $507.563 · 37.4%
MANTENIMIENTO MARKETING$18.848 / $137.400 · 13.7%
AMORTIZACIONES$4.368 / $15.091 · 28.9%
Top 8 partidas por gasto YTD
Dónde se está consumiendo el presupuesto
Acumulado Presupuesto vs Gasto
Cómo va consumiéndose el plan anual
Detalle por cuenta contable
27 partidas · cuenta 502 GASTOS MKT
| Cuenta | Nombre | Ppto Anual | Gasto YTD | % Ejec YTD | % Ejec Anual | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201110109 | PAUTAS Y DESARROLLOS DIGITALES | $126.000 | $51.325 | 119% | 41% | $74.675 | Sobreejec. |
| 50201110106 | ACTIVIDADES BTL | $62.510 | $45.343 | 144% | 73% | $17.167 | Sobreejec. |
| 50201110201 | BRANDEO INSTITUCIONAL POP | $70.153 | $33.966 | 136% | 48% | $36.187 | Sobreejec. |
| 50201110208 | FEE AGENCIA | $84.000 | $27.036 | 97% | 32% | $56.964 | En meta |
| 50201110105 | PRODUCCION AUDIOVISUAL | $0 | $10.468 | 900% | 0% | $-10.468 | Sobreejec. |
| 50201080502 | BRANDEO VITRINAS EXTERNAS | $7.400 | $8.398 | 113% | 113% | $-998 | Sobreejec. |
| APERTURAS | $2.000 | $7.683 | 900% | 384% | $-5.683 | Sobreejec. | |
| OTROS GASTOS MKT | $12.771 | $7.272 | 118% | 57% | $5.499 | Sobreejec. | |
| SP013.02 | MANTENIMIENTO PAGINA WEB ANTICIPADO | $0 | $5.331 | 900% | 0% | $-5.331 | Sobreejec. |
| 50201110204 | PAGINA WEB | $20.500 | $2.963 | 26% | 14% | $17.537 | Subutil. |
| OLA | $10.027 | $2.680 | 100% | 27% | $7.347 | En meta | |
| MIRHO | $5.064 | $1.688 | 100% | 33% | $3.376 | En meta | |
| GASTOS DE VIAJE ADM | $0 | $1.394 | 900% | 0% | $-1.394 | Sobreejec. | |
| 50201080501 | BRANDEO VITRINAS INTERNAS | $6.000 | $1.064 | 35% | 18% | $4.936 | Subutil. |
| MANTENIM MATERIAL POP | $12.000 | $990 | 22% | 8% | $11.010 | Subutil. | |
| 50201080503 | BRANDEO MUEBLES/TORRES | $0 | $353 | 900% | 0% | $-353 | Sobreejec. |
| OBSEQUIOS AGASAJOS EMPLEADOS | $0 | $345 | 900% | 0% | $-345 | Sobreejec. | |
| SEGMENTADORES - MICRO | $0 | $224 | 900% | 0% | $-224 | Sobreejec. | |
| GA010.01 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMIN | $0 | $145 | 900% | 0% | $-145 | Sobreejec. |
| 50201080505 | SEGMENTADORES - MACRO | $0 | $136 | 900% | 0% | $-136 | Sobreejec. |
| 50201110205 | PRODUCCION ADICIONALES | $0 | $77 | 900% | 0% | $-77 | Sobreejec. |
| CORTESIAS (AUTOCONSUMOS) | $3.600 | $49 | 4% | 1% | $3.551 | Subutil. | |
| 50202080304 | MANTENIMIENTO LICENCIAS | $6.544 | $8 | 0% | 0% | $6.536 | Subutil. |
| BTL APERTURAS | $1.000 | $0 | 0% | 0% | $1.000 | Subutil. | |
| 50201110202 | PATROCINIO VOCEROS E INFLUENCIADORES | $6.000 | $0 | 0% | 0% | $6.000 | En meta |
| CASAS COMERCIALES | $110.000 | $0 | 0% | 0% | $110.000 | Subutil. | |
| 50202280108 | CAFETERIA Y RESTAURANTES ADMIN | $2.627 | $0 | 0% | 0% | $2.627 | Subutil. |